【操作指引】税控开票软件发票红冲方法及税控盘锁死、开不了发票的若干问题~~

红字专票开具步骤
1、增值税专票红字信息表填开
点击:【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表填开】;有两种情况:

情况一:发票有认证记录,需要购货方开具红字信息表:

①选择购买方申请;

②核实蓝字发票是否已抵扣,如蓝字发票已抵扣,需选择“已抵扣”,直接下一步,如蓝字发票未抵扣,需选择“未抵扣”,输入蓝字发票代码和号码,点击下一步;

③按照原蓝字发票票面进行信息填写,点击保存,上传;

情况二:发票没有认证记录,需要销售方开具红字信息表:

①选择销售方申请;

②输入蓝字发票代码和号码,点击下一步;

③确认信息与蓝字发票一致,点击保存,上传;

2、增值税专票红字信息表审核下载
①点击【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表审核下载】;②选择下载保存路径,如选择为桌面,点击下载,桌面会生成一个16位数字命名的红字信息表;

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负数发票开具
点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】:有两种开具方式:①手工开具,点击“负数”-“手工开具”输入信息表编号,点击下一步,输入原蓝字发票代码、号码,点击下一步,确定,核实无误点击保存,打印;

②导入开具,点击“负数”-“导入开具”,选择已审核下载的红字信息表,点击确认,核实无误,点击保存,打印。

红字普票开具步骤
普票可直接开具负数点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税普通发票填开】:

点击“负数”,输入原蓝字发票代码、号码,点击下一步,确定,核实无误点击保存,打印即可;

已开发票作废步骤
点击【发票管理】-【发票作废管理】-【已开发票作废】菜单项,系统弹出“已开发票查询”窗口,按照条件查出需要作废的发票,双击该发票或点工具条中的“查看原票”按钮,点击明细界面的“作废”按钮,即可作废本张发票。
未开发票作废步骤
点击【发票管理】-【发票作废管理】-【未开发票作废】菜单项弹出“未开发票作废”按钮,选择发票类型,系统自动带出发票代码、当前号码、终止号码及剩余份数,填写需要作废的份数。点击“确认”按钮提示“确定作废当前发票段?”,点击确定,未开具发票段作废成功。

常见问题 
问:上传红字发票信息表时提示:非法xml文档,服务器返回为空,或网络通信异常?答:先对红字信息表进行保存操作,再核对服务器地址及端口号,北京服务器地址是tysl.bjtax.gov.cn,服务器端口号是:443,其他项均为默认值,若正确,稍后再试。

问:增值税专票上传红字信息表提示红字金额大于蓝字金额?

答:查看确认之前是否已经开具过红字信息表,如果已经开具过,到增值税专票信息表审核下载模块,如果有说明已经开具过不需要再次上传直接下载开具即可。

问:一张蓝字发票是否可以对应多张红字发票?

答:增专、增普均可以开多张负数发票对原票进行冲抵(如用户单张发票限额减小),或只对原票中的部分金额进行冲抵(如原票金额不是全部有误)。一张正数发票在软件里可以分开多张负数发票开具,加起来不要大于正数发票金额即可。机动车发票是一车一票,多张正数发票不能开一张红字发票。

税控盘锁死、开不了发票问题,应对措施在这里

情况一:
重复错误操作导致口令锁死
现象表述:多次输入错误的税控盘口令,导致PIN锁定。应对措施:税控盘初始密码为8个8,一旦锁定后需要带相关资料去税局进行解锁。

情况二:
当月数据未及时抄报导致锁死
现象表述:点击开具发票时提示“当前日期已超过开票截止日期,禁止开具”。应对措施:进入《报税处理》->《抄报管理》->《网上抄报》,先进行“上报汇总“完成后进行反写,开票日期更新后就可以开具了。如果不更新需要带着税控盘去税务大厅进行抄报工作。

情况三:
逾期未抄报导致盘锁死
现象表述:开具发票提示超过开票截止日期,抄报反写提示逾期抄报,不能反写。应对措施:逾期是无法直接抄报的,需要携带相关资料去税局进行抄报(PS:亲爱的纳税人,所以一定记得按时抄报啊)

情况四:
超过离线开票时长导致锁死
现象表述:开具发票提示“发票开具失败:超过离线开票限定时长,金额(09d11F)”应对措施:该情况一般均是由于有未上传发票导致。在网络连接正常的情况,系统支持自动上传,但当网络异常导致上传不成功时,可以进入《发票管理》->《发票填开管理》->《未上传发票查询》模块,对查询到的未上传发票进行手工上传。

情况五:
证书密码忘记
现象描述:修改证书密码后,忘记了咋整?应对措施:证书的初始密码是8个8,如果修改忘记后,找到电脑C盘-skpclog文件夹-ssllog文件夹-ssl年月日文件中找到“参数设置Password”后面的数字即是税务数字证书密码。

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